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唐山市第五醫(yī)院2024年單位預(yù)算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市第五醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé)：
唐山市第五醫(yī)院是唐山市唯一政府開辦的市級(jí)精神、心理疾病專科醫(yī)院，為全市700多萬人口提供精神、心理疾病的早期干預(yù)、診治和康復(fù)治療等服務(wù)，是我市職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、重性精神病救治定點(diǎn)單位，同時(shí)還承擔(dān)著全市精神醫(yī)學(xué)工傷、殘疾、智力鑒定，全市重性精神疾病的篩查、復(fù)核診斷、危險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估和技術(shù)指導(dǎo)工作，華北理工大學(xué)和唐山師范學(xué)院兩所學(xué)校心理專業(yè)臨床教學(xué)，以及“三無”病人救治和重大突發(fā)事件的心理干預(yù)等社會(huì)工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費(fèi)保障形式 |
唐山市第五醫(yī)院 | 事業(yè) | 正科級(jí) | 財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助 |
二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1、收入說明
反映本單位當(dāng)年全部收入。2024年預(yù)算收入13315.18萬元，其中：一般公共預(yù)算收入100.00萬元，基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶核撥收入0.00萬元，單位資金收入13078.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余137.10萬元。
2、支出說明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映唐山市第五醫(yī)院年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2024年支出預(yù)算13315.18萬元，其中基本支出7703.50萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)6942.04萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)761.46萬元；項(xiàng)目支出5611.68萬元，主要為其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出5374.58萬元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出100萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出137.10萬元。
3、比上年增減情況
2024年預(yù)算收支安排13315.18萬元，較2023年預(yù)算增加3604.70萬元，其中：基本支出增加2605.60萬元，主要為其中：人員經(jīng)費(fèi)增加2396.18，主要原因是人員增加、工資調(diào)整等所致相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)隨之增長(zhǎng)；日常公用經(jīng)費(fèi)增加209.42萬元，主要原因我院業(yè)務(wù)量增加所致。項(xiàng)目支出增加999.10萬元，主要為主要原因我院業(yè)務(wù)量增加，醫(yī)院設(shè)備急需更新改造，本年包括了上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排761.46萬元，主要用于日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2024年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.00萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0.00萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。與2023年相比增加0.00萬元，增減變化的主要原因是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，從嚴(yán)控制支出。具體安排情況為：
（一）因公出國(境)費(fèi)安排0萬元，與上年持平，原因?yàn)闊o因公出國(境)計(jì)劃。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平，原因?yàn)闊o公務(wù)用車購置計(jì)劃。
①公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平，原因?yàn)闊o公務(wù)用車購置計(jì)劃。
②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平，原因?yàn)檎J(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，從嚴(yán)控制支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，原因?yàn)檎J(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例規(guī)定，從嚴(yán)控制支出。
五、單位項(xiàng)目預(yù)算安排情況及績(jī)效目標(biāo)
1、2024年醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)續(xù)保費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P007054105612 | 項(xiàng)目名稱 | 2024年醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)續(xù)保費(fèi)用 | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 50.00 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 50.00 | |
根據(jù)唐山市政法委等八部門印發(fā)的《關(guān)于建立唐山市醫(yī)療糾紛人民調(diào)解工作機(jī)制的通知》（唐政法〔2013〕5號(hào)）文件、《唐山市醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)統(tǒng)保示范項(xiàng)目和第三方調(diào)解機(jī)制工作》。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
2、VR認(rèn)知功能康復(fù)系統(tǒng)績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P00706312377Q | 項(xiàng)目名稱 | VR認(rèn)知功能康復(fù)系統(tǒng) | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 85.50 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 85.50 | |
VR認(rèn)知功能康復(fù)系統(tǒng)是結(jié)合臨床干預(yù)技術(shù)，基于虛擬現(xiàn)實(shí)平臺(tái)開發(fā)的臨床應(yīng)用解決方案。購買VR認(rèn)知功能康復(fù)系統(tǒng)。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專用材料購置完成率 | 設(shè)備購置完成率 | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100% | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 購置完成時(shí)限 | 購置完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)水平 | 購置對(duì)公共服務(wù)水平的提升情況 | 有所提升 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
3、安全監(jiān)控設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P007062102831 | 項(xiàng)目名稱 | 安全監(jiān)控設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 5.00 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 5.00 | |
視頻監(jiān)控維修及安裝監(jiān)控設(shè)施。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工程量完成率 | 實(shí)際完成工程量占計(jì)劃完成工程量的比率 | 100% | 年初預(yù)算安排 |
數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專用材料購置完成率 | 專用材料購置完成率 | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量合格率 | 合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例 | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 維修維護(hù)完成時(shí)限 | 維修維護(hù)完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 安全性 | 定性指標(biāo)：對(duì)房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)，保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
4、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P00706210267P | 項(xiàng)目名稱 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 12.00 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 12.00 | |
根據(jù)河北省衛(wèi)生健康委員會(huì)（冀衛(wèi)【2022】3號(hào)）河北省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于《河北省衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施方案》的通知，按文件要求制定我院安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工程量完成率 | 實(shí)際完成工程量占計(jì)劃完成工程量的比率 | 100% | 年初預(yù)算安排 |
數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專用材料購置完成率 | 設(shè)備和專用材料購置完成率 | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量合格率 | 合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例 | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 維修維護(hù)完成時(shí)限 | 維修維護(hù)完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 安全性 | 定性指標(biāo)：對(duì)房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)，保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
5、保安服務(wù)績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P00705410582D | 項(xiàng)目名稱 | 保安服務(wù) | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 21.60 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 21.60 | |
我院為精神?？漆t(yī)院，就診患者存在一定特殊性，部分患者攻擊行為明顯，在協(xié)助各科室應(yīng)對(duì)突發(fā)事件及每日巡視、巡查工作中，保安人員短缺情況明顯，為確保我院診療環(huán)境有序，保障就診患者、家屬及工作人員安全，加強(qiáng)我院安保力量，對(duì)防范突發(fā)事情起到一定作用，尤其是負(fù)責(zé)我院保衛(wèi)、防火、防盜及一些巡視巡檢工作時(shí)，顯得人員不足，為避免減少我院不安定因素，保衛(wèi)科需6名安保人員。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
6、病房樓、電工房、食堂、宿舍屋面防水績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P00706210271X | 項(xiàng)目名稱 | 病房樓、電工房、食堂、宿舍屋面防水 | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 9.00 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 9.00 | |
每年都有補(bǔ)漏和意外情況發(fā)生，預(yù)防為主。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工程量完成率 | 實(shí)際完成工程量占計(jì)劃完成工程量的比率 | 100% | 年初預(yù)算安排 |
數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專用材料購置完成率 | 專用材料購置完成率 | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量合格率 | 合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例 | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 維修維護(hù)完成時(shí)限 | 維修維護(hù)完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 安全性 | 定性指標(biāo)：對(duì)房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)，保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
7、布草洗滌服務(wù)績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P00705410577K | 項(xiàng)目名稱 | 布草洗滌服務(wù) | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 8.00 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 8.00 | |
病號(hào)服、被服、洗滌費(fèi)用，以及我院工作人員工作服。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
8、采購藥品績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P00705410565G | 項(xiàng)目名稱 | 采購藥品 | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 2620.00 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 2620.00 | |
全院全年藥品供應(yīng)。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專用材料購置完成率 | 專用材料購置完成率 | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100% | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 購置完成時(shí)限 | 購置完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)水平 | 購置對(duì)公共服務(wù)水平的提升情況 | 有所提升 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
9、采購醫(yī)用耗材績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P007054105664 | 項(xiàng)目名稱 | 采購醫(yī)用耗材 | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 457.60 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 457.60 | |
全院全年耗材供應(yīng)，包括應(yīng)急耗材。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專用材料購置完成率 | 專用材料購置完成率 | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100% | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 購置完成時(shí)限 | 購置完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)水平 | 購置對(duì)公共服務(wù)水平的提升情況 | 有所提升 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
10、超融合一體機(jī)績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P007063123888 | 項(xiàng)目名稱 | 超融合一體機(jī) | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 38.00 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 38.00 | |
根據(jù)《全國醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，以及醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)需要。購置超融合一體機(jī)。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專用材料購置完成率 | 設(shè)備購置完成率 | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100% | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 購置完成時(shí)限 | 購置完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)水平 | 購置對(duì)公共服務(wù)水平的提升情況 | 有所提升 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
11、黨建經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目編碼 | 13020024P00705410567P | 項(xiàng)目名稱 | 黨建經(jīng)費(fèi) | |||
預(yù)算規(guī)模及資金用途 | 預(yù)算數(shù) | 16.50 | 其中：財(cái)政 資金 | 其他資金 | 16.50 | |
日常業(yè)務(wù)需要。滿足日常黨建需要。 | ||||||
資金支出計(jì)劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 60% | 100% | |||
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2024年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
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