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唐山市第五醫(yī)院2023年單位預(yù)算信息公開情況說明
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市第五醫(yī)院2023年單位預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé)：
唐山市第五醫(yī)院是唐山市唯一政府開辦的市級精神、心理疾病?？漆t(yī)院，為全市700多萬人口提供精神、心理疾病的早期干預(yù)、診治和康復(fù)治療等服務(wù)，是我市職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、重性精神病救治定點單位，同時還承擔(dān)著全市精神醫(yī)學(xué)工傷、殘疾、智力鑒定，全市重性精神疾病的篩查、復(fù)核診斷、危險等級評估和技術(shù)指導(dǎo)工作，華北理工大學(xué)和唐山師范學(xué)院兩所學(xué)校心理專業(yè)臨床教學(xué)，以及“三無”病人救治和重大突發(fā)事件的心理干預(yù)等社會工作。
機構(gòu)設(shè)置：
單位機構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
唐山市第五醫(yī)院 | 事業(yè) | 正科級 | 財政性資金定額或定項補助 |
二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省單位預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
（一）收入說明
2023年我院預(yù)算收入9710.48萬元,其中事業(yè)收入8806.33萬元、一般公共預(yù)算撥款收入904.15萬元。
（二）支出說明
2023年我院預(yù)算支出9710.48萬元，其中基本支出8806.33萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；項目支出904.15萬元。
（三）比上年增減情況
與2022年相比，2023年我院醫(yī)療設(shè)備購置與人員經(jīng)費預(yù)算支出，收支總預(yù)算減少1795.75萬元，其中：基本支出減少1746.89萬元，人員經(jīng)費支出減少260萬元，公用經(jīng)費支出減少268.02萬元，因籌建唐山市精神康復(fù)中心項目，故項目預(yù)算支出增加31.72萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2023年我單位運行經(jīng)費預(yù)算為552.04萬元，用自有資金安排。運行經(jīng)費主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因
2023年我單位事業(yè)收入“三公”經(jīng)費預(yù)算安排12.91萬元，較2022年預(yù)算共計減少2.37萬元。具體安排情況為：
（一）公務(wù)用車運行維護費安排10萬元，較上年預(yù)算減少1萬元，原因為壓縮支出。
（二）公務(wù)接待費安排2.91萬元，較上年預(yù)算1.37萬元，原因為本著厲行節(jié)儉的原則公務(wù)接待費減少。
（三）因公出國（境）費。安排0萬元，與上年預(yù)算持平，原因為無公出國（境）計劃。
五、預(yù)算績效信息
1、“唐山市心理咨詢中心”大字績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
2、保潔服務(wù)費績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
3、布草洗滌費績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 根據(jù)年初預(yù)算安排 |
4、長護險績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
5、黨建經(jīng)費績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
6、電梯和中央空調(diào)維護費績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
7、改善實習(xí)生住宿條件績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
8、購置UPS不間斷電源績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
9、購置辦公、勞保、五金、印刷品績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
10、購置辦公桌、辦公椅績效目標(biāo)表
績效目標(biāo) | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展 |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預(yù)算安排 | |
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 | |
時效指標(biāo) | 完成時限 | 完成時限 | 2023年12月31日 | 年初預(yù)算安排 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預(yù)算安排 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | 年初預(yù)算安排 |
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