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唐山市第五醫(yī)院2022年單位預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明1.docx
唐山市第五醫(yī)院2022年單位預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市第五醫(yī)院2022年單位預(yù)算公開(kāi)如下：
一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé)：
唐山市第五醫(yī)院是唐山市政府開(kāi)辦的市級(jí)精神、心理疾病專(zhuān)科醫(yī)院，為全市700多萬(wàn)人口提供精神、心理疾病的早期干預(yù)、診治和康復(fù)治療等服務(wù)，是我市職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、重性精神病救治定點(diǎn)單位，同時(shí)還承擔(dān)著全市精神醫(yī)學(xué)工傷、殘疾、智力鑒定，全市重性精神疾病的篩查、復(fù)核診斷、危險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估和技術(shù)指導(dǎo)工作，華北理工大學(xué)和唐山師范學(xué)院兩所學(xué)校心理專(zhuān)業(yè)臨床教學(xué)，以及“三無(wú)”病人救治和重大突發(fā)事件的心理干預(yù)等社會(huì)工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費(fèi)保障形式 |
唐山市第五醫(yī)院 | 事業(yè) | 正科級(jí) | 財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助 |
二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
（一）收入說(shuō)明
2022年我院預(yù)算收入11253.46萬(wàn)元,其中事業(yè)收入10633.80萬(wàn)元、一般公共預(yù)算撥款收入619.66萬(wàn)元。
（二）支出說(shuō)明
2022年我院預(yù)算支出11253.46萬(wàn)元，其中基本支出10553.22萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出700.24萬(wàn)元。
（三）比上年增減情況
與2021年相比，2022年我院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置與人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，收支總預(yù)算增加2401.20萬(wàn)元，其中：基本支出增加272.68萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)支出增加272.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出增加1837.28萬(wàn)元，用于購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備；因籌建唐山市精神康復(fù)中心項(xiàng)目，故項(xiàng)目預(yù)算支出增加291.24萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排自有資金40.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.28萬(wàn)元。2022年我院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年預(yù)算共計(jì)增加7.67萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年有所下降，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年增加10萬(wàn)是因?yàn)?/span>2021年預(yù)計(jì)安排購(gòu)置面包車(chē)一輛，預(yù)算金額15萬(wàn)元，2022年預(yù)算安排購(gòu)置新能源業(yè)務(wù)保障用車(chē)25萬(wàn)元。
2022年預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)23.24萬(wàn)元比2021年減少預(yù)算0.67萬(wàn)元，主要原因是壓縮人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
五、預(yù)算績(jī)效信息
1、2022年醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專(zhuān)項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開(kāi)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開(kāi)展 | 保障工作正常開(kāi)展 | 保障工作正常開(kāi)展 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
2、56孔離心機(jī)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好購(gòu)置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 100% | |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購(gòu)置設(shè)備數(shù)量*100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)水平 | 購(gòu)置對(duì)公共服務(wù)水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
3、OA辦公系統(tǒng)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好購(gòu)置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 100% | |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購(gòu)置設(shè)備數(shù)量*100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)水平 | 購(gòu)置對(duì)公共服務(wù)水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
4、安裝院內(nèi)外監(jiān)控設(shè)施工程績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開(kāi)展。 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 100% | |
數(shù)量指標(biāo) | 工程量完成率 | 實(shí)際完成工程量占計(jì)劃完成工程量的比率 | 100% | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量合格率 | 合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例 | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 維修維護(hù)完成時(shí)限 | 維修維護(hù)完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 安全性 | 定性指標(biāo)：對(duì)房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)，保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
5、辦公、勞保、五金、印刷品費(fèi)用績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好專(zhuān)項(xiàng)印刷，保障單位業(yè)務(wù)開(kāi)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 印刷執(zhí)行率（%） | 印刷執(zhí)行率（%） | 100% | |
質(zhì)量指標(biāo) | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 滿(mǎn)足業(yè)務(wù)開(kāi)展需求 | 滿(mǎn)足業(yè)務(wù)開(kāi)展需求 | 滿(mǎn)足業(yè)務(wù)開(kāi)展需求 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
6、保安服務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專(zhuān)項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開(kāi)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開(kāi)展 | 保障工作正常開(kāi)展 | 保障工作正常開(kāi)展 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
7、不間斷電源績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好購(gòu)置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 100% | |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購(gòu)置設(shè)備數(shù)量*100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)水平 | 購(gòu)置對(duì)公共服務(wù)水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
8、布草洗滌費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專(zhuān)項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開(kāi)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開(kāi)展 | 保障工作正常開(kāi)展 | 保障工作正常開(kāi)展 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
9、打印機(jī)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好購(gòu)置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 設(shè)備和專(zhuān)用材料購(gòu)置完成率 | 100% | |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | 驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購(gòu)置設(shè)備數(shù)量*100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 購(gòu)置完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升公共服務(wù)水平 | 購(gòu)置對(duì)公共服務(wù)水平的提升情況 | 有所提升 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
10、黨建經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效目標(biāo) | 1.做好其他專(zhuān)項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開(kāi)展 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 績(jī)效指標(biāo)描述 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | |
質(zhì)量指標(biāo) | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)限 | 完成時(shí)限 | 2022年12月31日 | ||
成本指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥90% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障工作正常開(kāi)展 | 保障工作正常開(kāi)展 | 保障工作正常開(kāi)展 | |
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | ≥90% |
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